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Anlage 1 HHG2004/05 – Anlage zum Gesetz zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen
/Gesetze des Bundes und der Länder/Mecklenburg-Vorpommern/HHG2004/05,MV - HaushaltsG 2004/2005/Anhang/
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Anlage 1 HHG2004/05
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005)
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 (Haushaltsgesetz 2004/2005)
Landesrecht Mecklenburg-Vorpommern
Anhangteil
Anlage 1 HHG2004/05 – Anlage zum Gesetz zur Schaffung und Änderung haushaltsrechtlicher Bestimmungen
(Haushaltsrechtsgesetz 2004/2005 - HRG 2004/2005 -) (1) (2)
Gesamtplan des Haushaltsplans 2004/2005
Teil I | Haushaltsübersicht |
Teil II | Finanzierungsübersicht |
Teil III | Kreditfinanzierungsplan |
Teil I
Haushaltsübersicht Einnahmen 2004
Beträge in TEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplan- bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. Aus Schulden- dienst und dgl. | Laufende Übertra- gungen | Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Investi- tionen | Besondere Finan- zierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen 2004 |
011 - 099 | 111 - 186 | 211 - 299 | 311 - 346 | 351 - 389 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Landtag | - | 68,0 | - | - | - | 68,0 |
02 | Landesrechnungshof | 4,3 | - | - | - | 4,3 | |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 |
04 | Innenministerium | - | 9.048,2 | 3.961,4 | - | - | 13.009,6 |
05 | Finanzministerium | - | 14.490,6 | 572,1 | - | - | 15.062,7 |
06 | Wirtschafts- ministerium | - | 24.354,8 | 267.681,6 | 346.173,3 | - | 638.209,7 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | - | 11.215,8 | 81.954,4 | 70.511,3 | - | 163.681,5 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 660,0 | 62.704,5 | 65.369,8 | 93.980,1 | 55,0 | 222.769,4 |
09 | Justizministerium | - | 71.625,3 | 789,0 | - | - | 72.414,3 |
10 | Sozialministerium | - | 4.150,0 | 18.760,0 | 45.315,5 | - | 68.225,5 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.895.000,0 | 77.441,2 | 1.748.702,7 | 902.265,7 | 214,1 | 5.623.623,7 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | - | 1.800,0 | 53.484,7 | 38.210,9 | 9.500,0 | 102.995,6 |
13 | Umweltministerium | - | 18.877,3 | 15.301,3 | 37.250,8 | 542,0 | 71.971,4 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | - | 74.888,1 | 167.896,0 | 54.440,2 | - | 297.224,3 |
Summe Haushalt | 2.895.660,0 | 370.668,1 | 2.424.493,0 | 1.588.147,8 | 10.311,1 | 7.289.280,0 |
Haushaltsübersicht Ausgaben 2004
Beträge in TEUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Personal- ausgaben | Sächliche Verwal- tungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwei- sungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | Baumaß- nahmen | Sonst. Investi- tionen u. Investi- tions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Gesamtausgaben 2004 |
411 - 462 | 511 - 549 | 561 - 596 | 611 - 699 | 711- 799 | 811 - 899 | 911 - 989 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | 15.420,6 | 2.881,0 | - | 5.146,1 | - | 121,0 | - | 23.568,7 |
02 | 4.714,5 | 634,3 | - | 3,7 | - | 10,2 | - | 5.362,7 |
03 | 7.656,7 | 3.148,1 | - | 2.004,5 | - | 33,7 | -217,6 | 12.625,4 |
04 | 283.741,6 | 61.198,8 | - | 149.858,8 | - | 20.654,6 | -4.103,5 | 511.350,3 |
05 | 109.007,5 | 30.376,0 | - | 5.722,7 | - | 4.367,5 | -1.772,7 | 147.701,0 |
06 | 60.194,2 | 25.520,0 | - | 295.795,8 | 77.349,2 | 398.709,5 | -8.745,7 | 848.823,0 |
07 | 952.019,8 | 42.462,1 | - | 284.307,0 | - | 103.464,6 | -3.245,9 | 1.379.007,6 |
08 | 128.481,3 | 41.252,8 | - | 93.961,3 | 5.231,9 | 113.702,8 | -3.553,6 | 379.076,5 |
09 | 144.297,7 | 92.054,2 | - | 5.983,4 | - | 2.860,6 | -2.296,4 | 242.899,5 |
10 | 38.010,9 | 7.791,6 | - | 445.571,6 | - | 117.169,7 | 4.716,1 | 613.259,9 |
11 | 113.642,9 | -6.345,0 | 511.400,0 | 1.344.480,8 | - | 216.037,3 | 127.326,0 | 2.306.542,0 |
12 | - | 14.827,2 | - | 50.600,5 | 162.319,5 | 12.146,1 | -21.990,2 | 217.903,1 |
13 | 39.644,3 | 26.925,7 | - | 28.482,5 | 19.868,0 | 52.760,3 | -2.230,9 | 165.449,9 |
15 | 11.733,3 | 6.733,0 | - | 269.104,0 | - | 154.804,6 | -6.664,5 | 435.710,4 |
HH | 1.908.565,3 | 349.459,8 | 511.400,0 | 2.981.022,7 | 264.768,6 | 1.196.842,5 | 77.221,1 | 7.289.280,0 |
Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2004
Beträge in TEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Landtag | 68,0 | 23.568,7 | -23.500,7 |
02 | Landesrechnungshof | 4,3 | 5.362,7 | -5.358,4 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 20,0 | 12.625,4 | -12.605,4 |
04 | Innenministerium | 13.009,6 | 511.350,3 | -498.340,7 |
05 | Finanzministerium | 15.062,7 | 147.701,0 | -132.638,3 |
06 | Wirtschaftsministerium | 638.209,7 | 848.823,0 | -210.613,3 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 163.681,5 | 1.379.007,6 | -1.215.326,1 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 222.769,4 | 379.076,5 | -156.307,1 |
09 | Justizministerium | 72.414,3 | 242.899,5 | -170.485,2 |
10 | Sozialministerium | 68.225,5 | 613.259,9 | -545.034,4 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.623.623,7 | 2.306.542,0 | 3.317.081,7 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 102.995,6 | 217.903,3 | -114.907,5 |
13 | Umweltministerium | 71.971,4 | 165.449,9 | -93.478,5 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 297.224,3 | 435.710,4 | -138.486,1 |
Summe | 7.289.280,0 | 7.289.280,0 | 0,0 |
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2004
Beträge in TEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | VE Gesamt | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | - | - | - |
04 | Innenministerium | 14.728 | 10.817 | 3.189 | 441 | 281 |
05 | Finanzministerium | 2.066 | 2.066 | - | - | - |
06 | Wirtschaftsministerium | 1.011.040 | 390.751 | 308.831 | 290.259 | 21.199 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 6.581 | 6.376 | 64 | 64 | 77 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 103.632 | 78.920 | 16.316 | 2.973 | 5.423 |
09 | Justizministerium | 18.735 | 1.901 | 1.901 | 1.901 | 13.032 |
10 | Sozialministerium | 39.287 | 16.805 | 8.128 | 9.212 | 5.142 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 12.559 | 9.659 | 2.900 | - | - |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 296.133 | 165.508 | 88.625 | 42.000 | - |
13 | Umweltministerium | 68.083 | 34.351 | 14.194 | 8.599 | 10.939 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 230.001 | 97.025 | 78.056 | 34.930 | 19.990 |
Summe | 1.802.845 | 814.179 | 522.204 | 390.379 | 76.083 |
Gesamtplan des Haushaltsplans 2005
Teil I | Haushaltsübersicht |
Teil II | Finanzierungsübersicht |
Teil III | Kreditfinanzierungsplan |
Teil I
Haushaltsübersicht Einnahmen 2005
Beträge in TEUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplan- bezeichnung | Steuern und steuer- ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. Aus Schulden- dienst und dgl. | Laufende Übertra- gungen | Schulden- aufnahmen, Zuschüsse für Investi- tionen | Besondere Finan- zierungs- einnahmen | Gesamt- einnahmen 2005 |
011 - 099 | 111 - 186 | 211 - 299 | 311 - 346 | 351 - 389 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Landtag | - | 73,0 | - | - | - | 73,0 |
02 | Landesrechnungshof | 6,8 | - | - | - | 6,8 | |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 |
04 | Innenministerium | - | 9.156,2 | 2.602,4 | - | 1.392,0 | 13.150,6 |
05 | Finanzministerium | - | 14.384,6 | 569,0 | - | - | 14.953,6 |
06 | Wirtschafts- ministerium | - | 23.624,4 | 272.231,7 | 335.307,3 | - | 631.163,4 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | - | 10.698,7 | 81.187,3 | 44.965,4 | - | 136.851,4 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 875,0 | 63.061,2 | 66.017,2 | 89.745,1 | 55,0 | 219.754,0 |
09 | Justizministerium | - | 71.670,1 | 659,0 | - | - | 72.329,1 |
10 | Sozialministerium | - | 4.107,3 | 134.161,2 | 43.985,8 | - | 182.254,3 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 2.927.000,0 | 27.740,6 | 1.914.559,8 | 638.420,3 | 218,0 | 5.507.938,7 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | - | 1.800,0 | 52.844,7 | 41.194,3 | 10.731,3 | 106.570,3 |
13 | Umweltministerium | - | 18.386,0 | 15.348,8 | 39.685,4 | 545,6 | 73.965,8 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | - | 75.783,9 | 138.285,3 | 57.016,2 | - | 271.085,4 |
Summe Haushalt | 2.927.875,0 | 320.493,3 | 2.678.486,4 | 1.290.319,8 | 12.941,9 | 7.230.116,4 |
Haushaltsübersicht Ausgaben 2005
Beträge in TEUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Personal- ausgaben | Sächliche Verwal- tungs- ausgaben | Schulden- dienst | Zuwei- sungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | Baumaß- nahmen | Sonst. Investi- tionen u. Investi- tions- förderungs- maßnahmen | Besondere Finan- zierungs- ausgaben | Gesamtausgaben 2005 |
411 - 462 | 511 - 549 | 561 - 596 | 611 - 699 | 711- 799 | 811 - 899 | 911 - 989 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | 15.435,5 | 2.832,1 | - | 5.303,9 | - | 85,0 | - | 23.656,5 |
02 | 4.874,5 | 607,1 | - | 3,7 | - | 24,7 | - | 5.510,0 |
03 | 7.682,3 | 3.129,1 | - | 2.020,1 | - | 34,3 | -224,2 | 12.641,6 |
04 | 287.433,1 | 62.728,7 | - | 151.389,6 | - | 20.960,2 | -4.439,2 | 518.072,4 |
05 | 109.231,0 | 30.492,1 | - | 5.746,9 | - | 3.819,0 | -1.787,6 | 147.501,4 |
06 | 61.010,6 | 25.390,8 | - | 295.092,1 | 82.389,6 | 389.372,9 | -9.747,9 | 843.508,1 |
07 | 921.673,3 | 42.339,8 | - | 290.295,3 | - | 74.762,3 | -3.318,4 | 1.325.752,3 |
08 | 129.408,5 | 39.296,4 | - | 96.296,4 | 5.942,1 | 107.446,4 | -3766,8 | 375.178,8 |
09 | 146.505,8 | 91.338,5 | - | 5.785,7 | - | 2.222,3 | -2.243,1 | 243.609,2 |
10 | 38.073,0 | 7.793,5 | - | 711.879,5 | - | 76.809,0 | 9.599,0 | 844.154,0 |
11 | 108.914,8 | -6131,0 | 538.400,0 | 1.286.123,7 | - | 211.730,3 | - | 2.139.037,8 |
12 | - | 14.825,7 | - | 51.680,1 | 173.998,7 | 9.316,0 | -20.769,9 | 229.050,6 |
13 | 40.119,5 | 26.933,1 | - | 27.898,4 | 19.298,3 | 53.813,1 | -2588,7 | 165.473,7 |
15 | 11.630,1 | 7.235,0 | - | 200.289,4 | - | 144.778,8 | -6.963,3 | 356.970,0 |
HH | 1.881.992,0 | 349.366,7 | 538.400,0 | 3.129.804,8 | 281.628,7 | 1.095.174,3 | -46.250,1 | 7.230.116,4 |
Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2005
Beträge in TEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Überschuss (+) Zuschuss (-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Landtag | 73,0 | 23.656,5 | -23.583,5 |
02 | Landesrechnungshof | 6,8 | 5.510,0 | -5.503,2 |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | 20,0 | 12.641,6 | -12.621,6 |
04 | Innenministerium | 13.150,6 | 518.072,4 | -504.921,8 |
05 | Finanzministerium | 14.953,6 | 147.501,4 | -132.547,8 |
06 | Wirtschaftsministerium | 631.163,4 | 843.508,1 | -212.344,7 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 163,851,4 | 1.325.752,3 | -1.188.900,9 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 219,754,0 | 375.178,8 | -155.424,8 |
09 | Justizministerium | 72.329,1 | 243.609,2 | -171.280,1 |
10 | Sozialministerium | 182.254,3 | 844.154,0 | -661.899,7 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 5.507.938,7 | 2.139.037,8 | 3.368.900,9 |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 106.570,3 | 229.050,6 | -122.480,3 |
13 | Umweltministerium | 73.965,8 | 165.473,7 | -91.507,9 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 271.085,4 | 356.970,0 | -85.884,6 |
Summe | 7.230.116,4 | 7.230.116,4 | 0,0 |
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan in 2005
Beträge in TEUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Epl. | Einzelplanbezeichnung | VE Gesamt | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Landtag | - | - | - | - | - |
02 | Landesrechnungshof | - | - | - | - | - |
03 | Ministerpräsident - Staatskanzlei - | - | - | - | - | - |
04 | Innenministerium | 23.257 | 11.268 | 5.409 | 6.521 | 59 |
05 | Finanzministerium | 133 | 133 | - | - | - |
06 | Wirtschaftsministerium | 430.722 | 230.354 | 124.285 | 76.018 | 65 |
07 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | 1.636 | 1.558 | 26 | 26 | 26 |
08 | Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei | 66.175 | 58.946 | 2.608 | 1.248 | 3.373 |
09 | Justizministerium | 255 | 255 | - | - | - |
10 | Sozialministerium | 69.716 | 7.534 | 12.612 | 16.754 | 32.816 |
11 | Allgemeine Finanzverwaltung | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
12 | Hochbaumaßnahmen des Landes | 114.762 | 54.726 | 35.036 | 25.000 | - |
13 | Umweltministerium | 61.066 | 31.762 | 13.168 | 6898 | 9.238 |
15 | Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung | 214.408 | 99.008 | 74.092 | 24.350 | 16.958 |
Summe | 983.930 | 497.344 | 267.236 | 156.815 | 62.535 |
Teil II
Finanzierungsübersicht
- In Mio EURO - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Ist | Haushaltplan | Haushaltplan | Haushaltsplan | ||
2003 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Bereinigte Gesamteinnahmen | |||||
1.1 | Gesamteinnahmen | 7.350,2 | 7.358,0 | 7.289,3 | 7.230,1 | |
abzüglich | ||||||
1.2 | Einnahmen vom Kreditmarkt (netto) | 1.033,5 | 1.051,0 | 892,3 | 583,4 | |
1.3 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a. | 36,8 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | |
1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 5,9 | 5,7 | 10,3 | 12,9 | |
1.5 | Bereinigte Gesamteinnahmen | 6.274,0 | 6.266,6 | 6.386,7 | 6.633,8 | |
2. | Bereinigte Gesamtausgaben | |||||
2.1 | Gesamtausgaben | 7.350,2 | 7.358,0 | 7.289,3 | 7.230,1 | |
abzüglich | ||||||
2.2 | Zuführung an Rücklagen, Fonds, Stöcke u.a. | 44,7 | 4,2 | 2,2 | 2,2 | |
2.3 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 5,9 | 5,7 | 10,3 | 12,9 | |
2.4 | Deckung von Vorjahresfehlbeträgen | 120,0 | 120,0 | 163,3 | 0,0 | |
2.5 | Bereinigte Gesamtausgaben | 7.179,6 | 7.228,1 | 7.113,4 | 7.215,0 | |
3. | Finanzierungssaldo Zeile 1.5 ./. Zeile 2.5 | -905,6 | -961,5 | -726,7 | -581,2 | |
nachrichtlich: | ||||||
4. | Finanzierungslücke bei laufenden Ausgaben | 36,5 | 75,9 | 39,0 | 88,7 |
Teil III
Kreditfinanzierungsplan
Bezeichnung | Ist | Haushalts- plan | Haushalts- plan | Haushalts- plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Kredite am Kreditmarkt | |||||
1.1 | Aufnahme von Kreditmarktmitteln | 1.631,2 | 1.952,2 | 1.901,8 | 1.691,9 | |
1.2 | Tilgung von Kreditmarktmitteln (Anschlußfinanzierung) | 597,7 | 901,2 | 1.009,5 | 1.108,5 | |
1.3 | Netto-Kreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.033,5 | 1.051,0 | 892,3 | 583,4 |
(1) Red. Anm.:
Die Anlage des Haushaltsrechtsgesetzes wurde dem Haushaltsgesetz 2004/2005 beigefügt, da dieses Gesetz sich mehrfach auf diese Anlage bezieht.
Die Anlage des Haushaltsrechtsgesetzes wurde dem Haushaltsgesetz 2004/2005 beigefügt, da dieses Gesetz sich mehrfach auf diese Anlage bezieht.
/Gesetze des Bundes und der Länder/Mecklenburg-Vorpommern/HHG2004/05,MV - HaushaltsG 2004/2005/Anhang/
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