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§ 14 LHG 2014/2015, Inkrafttr...

(kein Dokument)

Anlage 1 LHG 2014/2015
Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)

Landesrecht Rheinland-Pfalz

Anhangteil

Titel: Landeshaushaltsgesetz 2014/2015 (LHG 2014/2015)

Normgeber: Rheinland-Pfalz

Amtliche Abkürzung: LHG 2014/2015

Gliederungs-Nr.: 63-35

Normtyp: Gesetz

Anlage 1 LHG 2014/2015 – Gesamtplan ⁽¹⁾

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014

Einzelplan	Einnahmen					Ausgaben
	0	1	2	3		4
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnamen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		91.200	11.400		102.600	29.800.000
02		502.100	1.601.500	54.000	2.157.600	18.021.500
03		50.635.100	412.828.500	95.405.700	558.869.300	944.385.700
04		44.055.500	104.654.400	33.368.600	182.078.500	390.349.900
05		262.629.700	7.704.300	323.100	270.657.100	513.655.500
06		32.783.400	925.052.100	0	957.835.500	99.188.300
07		347.500	24.447.900	22.200.000	46.995.400	11.500.000
08		5.757.500	11.284.400	27.098.000	44.139.900	88.020.900
09		13.478.500	79.184.500	30.249.500	122.912.500	3.298.584.000
10		66.500	0		66.500	19.200.000
12		93.601.800	87.598.000	27.431.600	208.631.400
14	41.475.000	59.274.900	46.191.600	74.481.500	221.423.000	175.261.700
20	10.524.800.000	177.043.800	930.167.500	9.422.320.100	21.054.331.400	68.900.000
Summe 2014	10.566.275.000	740.267.500	2.630.726.100	9.732.932.100	23.670.200.700	5.656.867.500
Summe 2013	9.895.805.000	769.086.500	2.326.189.400	9.772.410.200	22.763.491.100	5.531.806.800
Vgl. z. 2013	670.470.000	-28.819.000	304.536.700	-39.478.100	906.709.600	125.060.700

Einzelplan	Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
	5	6	7	8	9
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Summe Ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	8	9	10	11	12	13	14
01	3.906.900	5.908.800		1.016.600	79.300	40.711.600	-40.609.000
02	9.522.500	935.300		988.200	133.200	29.600.700	-27.443.100
03	309.123.600	575.399.500		255.948.700	5.348.400	2.090.205.900	-1.531.336.600
04	47.293.700	98.943.100	49.000	25.448.600	5.589.200	567.673.500	-385.595.000
05	253.572.200	16.070.700		42.291.300	2.850.900	828.440.600	-557.783.500
06	21.058.700	1.628.913.700		120.503.100	615.500	1.870.279.300	-912.443.800
07	-177.200	631.634.900	0	21.741.600	179.800	664.879.100	-617.883.700
08	7.394.100	40.809.700	180.000	48.990.600	940.900	186.336.200	-142.196.300
09	92.086.000	1.222.276.500	811.800	464.787.100	48.791.500	5.127.336.900	-5.004.424.400
10	1.137.000	25.900		1.294.100	92.500	21.749.500	-21.683.000
12	85.638.500	134.426.000	13.261.300	26.404.300	2.167.500	261.897.600	-53.266.200
14	40.819.300	158.066.600	15.884.400	154.184.200	11.591.800	555.808.000	-334.385.000
20	9.428.137.500	1.671.267.200		256.930.200	46.900	11.425.281.800	9.629.049.600
Summe 2014	10.299.512.800	6.184.677.900	30.186.500	1.420.528.600	78.427.400	23.670.200.700	0
Summe 2013	9.632.843.700	5.386.444.200	29.123.000	1.640.674.500	542.598.900	22.763.491.100	0
Vgl. z. 2013	666.669.100	798.233.700	1.063.500	-220.145.900	-464.171.500	906.709.600	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 sowie der Vorbelastungen ab 2015

Einzel-Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung	Verpflichtungs- ermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
		2014	2014	2015	2016	2017	2018 ff. u. unbest.		2015	2016	2017 ff. u. unbest.
		1.000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur	255.082	199.067	101.087	55.060	29.320	13.600	108.864	70.709	23.806	14.349	307.932
04	Ministerium der Finanzen	4.873	8.552	0	4.277	4.275	0	6.530	5.000	735	795	15.082
05	Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz	4.450	41	0	0	0	41	7.633	2.887	4.635	111	7.674
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	234.781	91.872	19.405	12.928	8.493	51.046	407.229	64.730	54.560	287.940	499.101
07	Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen	29.690	13.497	3.367	8.850	1.225	54	1.543	1.463	80	0	15.040
08	Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung	54.223	59.183	25.153	14.768	12.427	6.834	39.423	19.393	9.988	10.040	98.606
09	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	121.348	92.484	38.366	32.851	6.276	14.991	96.764	11.520	2.548	82.696	189.248
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	47.402	262.050	16.947	33.248	29.186	182.669	182.127	21.514	23.849	136.764	444.177
14	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten	159.701	166.859	76.724	32.988	22.181	34.967	154.225	34.810	21.867	97.548	321.084
20	Allgemeine Finanzen	115.851	100.500	36.000	37.800	19.300	7.400	92.350	63.050	25.000	7.400	192.850

	Zusammen:	1.027.402	994.105	317.049	232.771	132.683	311.602	1.096.689	295.076	167.067	637.643	2.090.794

Finanzierungsübersicht 2014

		Betrag für 2013 EUR	Betrag für 2014 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.	Ausgaben	22.763.491.100	23.670.200.700
abzüglich
1.1	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.622.000.500	8.235.000.500
1.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
1.3	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
1.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	542.598.900	78.427.400
Ausgaben im Finanzierungssaldo		14.598.891.700	15.356.772.800
2.	Einnahmen	22.763.491.100	23.670.200.700
abzüglich
2.1	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.918.700.000	9.328.700.000
2.2	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
2.3	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
2.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	542.598.900	78.427.400
Einnahmen im Finanzierungssaldo		13.302.192.200	14.263.073.300
3.	Finanzierungssaldo	1.296.699.500	1.093.699.500
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt
4.1	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	8.918.700.000	9.328.700.000
4.2	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	7.622.000.500	8.235.000.500
Saldo		1.296.699.500	1.093.699.500
5.	Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
5.1	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
5.2	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Saldo
6.	Rücklagenbewegung
6.1	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
6.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
Saldo		0	0
7.	Verrechnungsbewegung
7.1	einnahmeseitige Verrechnungen	542.598.900	78.427.400
7.2	ausgabeseitige Verrechnungen	542.598.900	78.427.400
Saldo		0	0
8.	Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	1.296.699.500	1.093.699.500

Kreditfinanzierungsplan 2014

		Betrag für 2013 EUR	Betrag für 2014 EUR
Kredite am Kreditmarkt
1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
1.1	Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	7.918.700.000	8.328.700.000
1.2	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten	1.000.000.000	1.000.000.000
1.3	Summe Einnahmen	8.918.700.000	9.328.700.000
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
2.1	Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	6.622.000.500	7.235.000.500
2.2	Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3	Summe Ausgaben	7.622.000.500	8.235.000.500
3.	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	1.296.699.500	1.093.699.500
Kredite im öffentlichen Bereich
4.	Einnahmen aus Krediten vom Bund
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung	33.510.700	42.510.000
6.	Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-33.510.700	-42.510.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt
7.	Kredite vom Kreditmarkt	8.918.700.000	9.328.700.000
8.	Kredite im öffentlichen Bereich
9.	Summe	8.918.700.000	9.328.700.000

Haushaltsübersicht

über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Einzelplan	Einnahmen					Ausgaben
	0	1	2	3		4
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
01		91.200	3.800		95.000	29.800.000
02		502.100	1.605.500	55.000	2.162.600	18.127.500
03		50.577.000	410.334.000	118.821.700	579.732.700	958.172.500
04		44.055.500	104.654.400	33.368.600	182.078.500	396.249.400
05		264.473.700	7.297.100	323.100	272.093.900	517.267.300
06		32.915.500	931.002.800	0	963.918.300	99.588.300
07		347.500	24.319.500	0	24.667.000	13.130.000
08		5.782.500	11.284.400	27.098.000	44.164.900	88.068.500
09		14.078.500	81.062.800	30.249.500	125.390.800	3.357.237.500
10		36.500	0		36.500	19.200.000
12		93.601.800	87.598.000	37.531.600	218.731.400
14	40.985.000	59.795.900	46.589.300	58.073.400	205.443.600	175.461.700
20	11.009.200.000	176.591.800	942.340.500	9.852.020.100	21.980.152.400	91.400.000
Summe 2015	11.050.185.000	742.849.500	2.648.092.100	10.157.541.000	24.598.667.600	5.763.702.700
Summe 2014	10.566.275.000	740.267.500	2.630.726.100	9.732.932.100	23.670.200.700	5.656.867.500
Vgl. z. 2014	483.910.000	2.582.000	17.366.000	424.608.900	928.466.900	106.835.200

Einzelplan	Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
	5	6	7	8	9
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	8	9	10	11	12	13	14
01	5.404.900	5.908.800		1.009.600	79.300	42.202.600	-42.107.600
02	9.513.100	919.900		1.141.700	134.200	29.836.400	-27.673.800
03	329.741.200	569.027.500		286.552.700	5.328.900	2.148.822.800	-1.569.090.100
04	47.343.100	96.810.000	49.000	26.446.000	5.584.200	572.481.700	-390.403.200
05	256.239.000	15.979.000		43.819.400	2.847.900	836.152.600	-564.058.700
06	21.358.100	1.630.435.000		120.117.800	615.800	1.872.115.000	-908.196.700
07	22.534.200	790.078.100	9.840.600	33.798.000	178.500	869.559.400	-844.892.400
08	7.429.700	38.688.600	180.000	48.861.600	940.900	184.169.300	-140.004.400
09	88.704.100	1.249.762.400	811.800	493.206.100	48.793.500	5.238.515.400	-5.113.124.600
10	1.137.000	25.900		1.306.400	92.500	21.761.800	-21.725.300
12	85.638.500	134.426.000	13.261.300	23.568.400	4.772.100	261.666.300	-42.934.900
14	40.060.200	164.414.000	15.166.300	132.373.100	11.471.900	538.947.200	-333.503.600
20	9.788.964.900	1.825.544.200		276.480.200	47.800	11.982.437.100	9.997.715.300
Summe 2015	10.704.068.000	6.522.019.400	39.309.000	1.488.681.000	80.887.500	24.598.667.600	0
Summe 2014	10.299.512.800	6.184.677.900	30.186.500	1.420.528.600	78.427.400	23.670.200.700	0
Vgl. z. 2014	404.555.200	337.341.500	9.122.500	68.152.400	2.460.100	928.466.900	0

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015

Einzelplan	Einnahmen					Ausgaben
	0	1	2	3		4
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	2	3	4	5	6	7
03				15.361.000	15.361.000
07						1.630.000
20	37.300.000			94.700.000	132.000.000
Summe 2015	37.300.000			110.061.000	147.361.000	1.630.000

Einzelplan	Ausgaben						+Überschuss -Zuschuss
	5	6	7	8	9
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1	8	9	10	11	12	13	14
03	152.000			16.709.000		16.861.000	-1.500.000
07	22.752.600	130.228.500	9.840.600	27.009.900		191.461.600	-191.461.600
20	-92.611.600			31.650.000		-60.961.600	192.961.600
Summe 2015	-69.707.000	130.228.500	9.840.600	75.368.900		147.361.000	0

Haushaltsübersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016

Einzel- Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung	Verpflichtungs- ermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff. u. unbest.		2016	2017	2018 ff. u. unbest.
		1.000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03	Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur	233.424	273.058	115.014	68.909	42.735	46.400	150.135	78.866	43.669	10.400	423.193
04	Ministerium der Finanzen	5.000	0	0	0	0	0	10.082	5.012	5.070	0	10.082
05	Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz	4.346	5.141	1.700	1.700	1.700	41	4.773	4.635	111	41	9.913
06	Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie	235.986	90.607	18.735	12.743	8.188	50.941	414.886	67.488	296.433	51.046	505.493
07	Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen	43.452	15.199	3.069	6.080	6.050	0	10.210	8.930	1.225	54	25.408
08	Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung	52.943	56.836	24.601	13.825	12.190	6.220	54.060	24.756	22.467	6.834	110.896
09	Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur	124.773	84.447	36.329	28.851	4.276	14.991	139.363	35.399	88.972	14.991	223.810
12	Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung	46.302	109.900	29.070	27.100	16.450	37.280	405.716	57.097	165.950	182.669	515.616
14	Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten	169.976	102.617	48.901	25.272	12.185	16.260	210.241	54.855	119.729	34.967	312.858
20	Allgemeine Finanzen	118.551	104.000	37.500	39.300	19.800	7.400	87.400	62.800	26.700	7.400	191.400

	Zusammen:	1.034.753	841.804	314.918	223.780	123.574	179.533	1.486.865	399.838	770.327	308.402	2.328.669

Haushaltsübersicht

über die Unterschiedsbeträge der im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 sowie der Vorbelastungen ab 2016

Einzel- Plan	Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung)	Veranschlagung	Verpflichtungs- ermächtigung	Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr				Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Davon entfallen auf das Haushaltsjahr			Gesamtsumme Vorbelastungen
		2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff. u. unbest.		2016	2017	2018 ff. u. unbest.
		1.000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07	Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen	25.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Zusammen:	25.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierungsübersicht 2015

		Betrag für 2014 EUR	Betrag für 2015 EUR
Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.	Ausgaben	23.670.200.700	24.598.667.600
abzüglich
1.1	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	8.235.000.500	8.635.000.500
1.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
1.3	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
1.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	78.427.400	80.887.500
Ausgaben im Finanzierungssaldo		15.356.772.800	15.882.779.600
2.	Einnahmen	23.670.200.700	24.598.667.600
abzüglich
2.1	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	9.328.700.000	9.760.300.000
2.2	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
2.3	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
2.4	Haushaltstechnische Verrechnungen	78.427.400	80.887.500
Einnahmen im Finanzierungssaldo		14.263.073.300	14.757.480.100
3.	Finanzierungssaldo	1.093.699.500	1.125.299.500
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
4.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt
4.1	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	9.328.700.000	9.760.300.000
4.2	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	8.235.000.500	8.635.000.500
Saldo		1.093.699.500	1.125.299.500
5.	Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
5.1	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre
5.2	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
Saldo
6.	Rücklagenbewegung
6.1	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	0	0
6.2	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	0	0
Saldo		0	0
7.	Verrechnungsbewegung
7.1	einnahmeseitige Verrechnungen	78.427.400	80.887.500
7.2	ausgabeseitige Verrechnungen	78.427.400	80.887.500
Saldo		0	0
8.	Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7)	1.093.699.500	1.125.299.500

Kreditfinanzierungsplan 2015

		Betrag für 2014 EUR	Betrag für 2015 EUR
Kredite am Kreditmarkt
1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
1.1	Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt	8.328.700.000	8.760.300.000
1.2	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung von Krediten	1.000.000.000	1.000.000.000
1.3	Summe Einnahmen	9.328.700.000	9.760.300.000
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt
2.1	Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln	7.235.000.500	7.635.000.500
2.2	Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig gekündigter Darlehen	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3	Summe Ausgaben	8.235.000.500	8.635.000.500
3.	Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt	1.093.699.500	1.125.299.500
Kredite im öffentlichen Bereich
4.	Einnahmen aus Krediten vom Bund
5.	Ausgaben zur Schuldentilgung	42.510.000	42.510.000
6.	Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich	-42.510.000	-42.510.000
Einnahmen aus Krediten insgesamt
7.	Kredite vom Kreditmarkt	9.328.700.000	9.760.300.000
8.	Kredite im öffentlichen Bereich
9.	Summe	9.328.700.000	9.760.300.000

Übersicht über den strukturellen Saldo

		Ansatz 2015 - Mio. EUR -	Verän- derung - Mio. EUR -	Ansatz NHH 2015 - Mio. EUR -	Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV
Einnahmen Kernhaushalt
	Gesamteinnahmen	24.451	147	24.599
minus	Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt	9.666	95	9.760	§ 1 (3) Nr. 1 ¹
minus	Entnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren	81		81	§ 1 (3) Nr. 2 ²
	bereinigte Einnahmen	14.705	53	14.757
NR	finanzielle Transaktionen	175		175	§ 2 (1)
NR	finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen	18		18	§ 2 (2) ³
minus	finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	158		158	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1) ³
minus	Konjunkturbereinigung	-75	-77	-152	§ 1 (3) Nr. 4
	weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung
plus	Überschuss Pensionsfonds	687		687	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Überschuss "Wissen schafft Zukunft"	0		0	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Überschuss Versorgungsrücklage	24		24	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Überschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"			0	§ 1 (3) Nr. 5 (Entwurf)
minus	NKA LBM	128		128	§ 1 (3) Nr. 6
minus	NKA LBB	2		2	§ 1 (3) Nr. 6
minus	NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	46		46	§ 1 (3) Nr. 6
minus	Mindereinnahmen in Sondersituationen	0		0	§ 1 (3) Nr. 7
	strukturelle Einnahmen	15.157	129	15.286

Ausgaben Kernhaushalt
	Gesamtausgaben	24.451	147	24.599
minus	Bruttotilgung am Kreditmarkt	8.635		8.635	§ 1 (3) Nr. 1 ⁴
minus	Zuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren	81		81	§ 1 (3) Nr. 2 ⁵
	bereinigte Ausgaben	15.735	147	15.883
NR	finanzielle Transaktionen	646		646	§ 2 (1)
NR	finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen	550		550	§ 2 (2) ⁶
minus	finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	96		96	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2(1) ⁶
	weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung
plus	Defizit Pensionsfonds	0		0	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Defizit "Wissen schafft Zukunft"	124		124	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Defizit Versorgungsrücklage	0		0	§ 1 (3) Nr. 5
minus	Nettotilgung LBM	0		0	§ 1 (3) Nr. 6
minus	Nettotilgung LBB	0		0	§ 1 (3) Nr. 6
minus	Nettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	0		0	§ 1 (3) Nr. 6
minus	Mehrausgaben in Sondersituationen	0		0	§ 1 (3) Nr. 7
plus	Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen	0		0	§ 1 (3) Nr. 7
	strukturelle Ausgaben	15.764	147	15.911

Salden Kernhaushalt
	formaler Haushaltsausgleich	0		0
minus	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	1.031	95	1.125	§ 1 (3) Nr. 1
minus	insb. Rücklagensaldo	0		0	§ 1 (3) Nr. 2
	Finanzierungssaldo	-1.031	-95	-1.125
NR	finanzielle Transaktionen	-470		-470	§ 2 (1)
NR	finanzielle Transaktionen mit Konzembestandteilen	-533		-533	§ 2 (2)
minus	finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR)	62		62	§ 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2)
minus	Konjunkturbereinigung	-75	-77	-152	§ 1 (3) Nr. 4
	weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung
plus	Überschuss Pensionsfonds	687		687	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Überschuss "Wissen schafft Zukunft"	-124		-124	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Überschuss Versorgungsrücklage	24		24	§ 1 (3) Nr. 5
plus	Überschuss Kommunales Investitionsprogramm 3.0"			0	§ 1 (3) Nr. 5 (Entwurf)
minus	NKA LBM	128		128	§ 1 (3) Nr. 6
minus	NKA LBB	2		2	§ 1 (3) Nr. 6
minus	NKA sonst jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist	46		46	§ 1 (3) Nr. 6
minus	Mindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen	0		0	§ 1 (3) Nr. 7
plus	Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen	0		0	§ 1 (3) Nr. 7
	struktureller Saldo	-607	-18	-625
	Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro	109		91
	1 OGr. 32 2 OGr. 35, 36, 38 3 OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31 4 OGr. 59 5 OGr. 91, 96, 98 6 OGr. 58, 83, 85, 86, 87

Berechnung des zulässigen Saldos

Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos		Ansatz 2015 - Mio. EUR -	Verän- derung - Mio. EUR -	Ansatz NHH 2015 - Mio. EUR -	Berechnungshinweis
1.	Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2	0		0
2.	Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr 3	62		62
3.	Konjunkturkomponente ^* nach § 1 (3) Nr. 4	-75	-77	-152
4.	Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5	588		588	(Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.)
4a.	Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung	687		687
4b.	Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft"	-124		-124
4c.	Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	24		24
4d.	Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0"			0
5.	Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5)	0		0
6.	Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5)	0		0
7.	Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6)	0		0
8.	zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4 ^**	-600	-77	-677	(Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.)
9.	Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ^***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2)	46		46
10.	Nettokreditaufnahme (Nettotilgung ^***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt	130		130
11.	verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt ^**	-424	-77	-500	(Zeile 8. + 9. + 10.)
12.	geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades	-906		-906
13.	zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades	1.330	77	1.406	(Zeile 11. + 12.)
14.	Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kemhaushalt	1,031	95	1.125
15.	Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad	299	-18	281	(Zeile 13. - 14.)
	* > 0: Aufschwung; < 0: Abschwung > 0: Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt * Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen Differenzen sind durch Rundungen möglich

Hinweis

Gemäß § 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 3. Juli 2012 (GVBl. S. 199), BS 63-1, wird mit dem Haushaltsgesetz nur der Gesamtplan des Haushaltsplans verkündet.
Auskunft darüber, bei welchen Stellen Pläne und Anlagen des Haushaltsplans eingesehen werden können, erteilt das Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, 55116 Mainz.

(1) Red. Anm.:

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz

Vom 22. Februar 2017 (GVBl. S. 48)

In dem Normenkontrollverfahren
VGH N 2/15
wegen der Verfassungsmäßigkeit des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 (LHG 2014/2015), von Vorschriften des Landesgesetzes über den Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG) sowie des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz

hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz am 22. Februar 2017 folgende Entscheidung verkündet, deren Urteilsformel hiermit gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 23. Juli 1949 (GVBl. S. 285), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2014 (GVBl. S. 17), BS 1104-1, veröffentlicht wird:

1.
§ 1 und § 2 Abs. 1 des Landeshaushaltsgesetzes 2014/2015 vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 515) in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2015 vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 267) in Verbindung mit den Gesamtplänen und den beigefügten Haushaltsplänen 2014 und 2015 sind mit Artikel 117 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 1) insoweit unvereinbar und daher nichtig, als die veranschlagten Einnahmen aus Krediten die Summe der Ausgaben für Investitionen überschreiten.
2.
[...]

Mit dieser Veröffentlichung erlangt die Entscheidung gemäß § 26 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof Gesetzeskraft.

› zum Seitenbeginn

§ 14 LHG 2014/2015, Inkrafttr...

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